台州市发展和改革委员会2018年部门预算
发布日期:2018-02-08访问次数: 字号:[ ]


  (一)关于发改委2018年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出和其他支出。发改委2018年收支总预算6380.5万元。
  (二)关于发改委2018年收入预算情况说明
  发改委2018年收入预算6380.5万元,其中:一般公共预算拨款收入6380.5万元,占100%。
  (三)关于发改委2018年支出预算情况说明
  发改委2018年支出预算6380.5万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4100.76万元、社会保障和就业支出299.67万元、医疗卫生与计划生育支出106.41万元、商业服务业等支出1700万元、住房保障支出173.66万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1875.35万元,日常公用支出525.1万元,项目支出3980.05万元。
  (四)关于发改委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  发改委2018年财政拨款收支总预算6380.5万元。包括:一般公共预算拨款收入6380.5万元;支出包括:一般行政管理事务支出222万元、战略规划与实施20万元、经济体制改革研究25万元、物价管理88.05万元、应对气候变化管理事务40万元、行政运行1427.82万元、事业运行392.89万元,其他发展与改革事务支出1885万元、未归口管理的行政单位离退休48.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.2万元、职业年金缴费71.68万元、行政单位医疗43.64万元、事业单位医疗21.1万元、公务员医疗补助41.67万元、其他商业服务业等支出1700万元,住房公积金173.66万元。
  (五)关于发改委2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  发改委2018年一般公共预算当年拨款6380.5万元,比2017年执行数6436.34万元减少55.84万元,主要是人员支出2017年有追加预算,2018年还未追加预算,以及部分财政专项经费还未追加。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出4100.76万元,占64.27%;社会保障和就业支出299.67万元,占4.69%;医疗卫生与计划生育支出106.41万元,占1.66%;商业服务业等支出1700万元,占26.64%;住房保障支出173.66万元,占2.72%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

  (1)2010401行政运行1427.82万元,主要用于单位的基本支出。

  (2)2010402一般行政管理事务支出222万元,主要用于行政单位项目支出。

  (3)2010404战略规划与实施20万元,主要用于拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

  (4)2010407经济体制改革研究25万元,主要用于经济体制改革与研究方面的支出。

  (5)2010408物价管理88.05万元,主要用于物价管理方面的支出。

  (6)2010409应对气候变化管理事务40万元,主要用于应对气候变化管理事务方面的支出。

  (7)2010450事业运行392.89万元,主要用于事业单位的基本支出。

  (8)2010499其他发展与改革事务支出1885万元,反映除上述项目以外其他发展与改革事务支出。

  (9)2080504未归口管理的行政单位离退休48.78万元,主要用于本单位离休干部支出。

  (10)2080505机关事业单位基本养老保险缴费179.2万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

  (11)2080506机关事业单位职业年金缴费71.68万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

  (12)2101101行政单位医疗43.64万元,主要用于行政单位集中安排的基本医疗保险缴费经费。

  (13)2101102事业单位医疗21.1万元,主要用于事业单位集中安排的基本医疗保险缴费经费。

  (14)2101103公务员医疗补助41.67万元,主要用于公务员医疗补助经费。

  (15)2169999其他商业服务业等支出1700万元,主要用于财政专项服务业引导资金。

  (16)2210201住房公积金173.66万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

  (六)关于发改委2018年一般公共预算基本支出情况说明
  发改委2018年一般公共预算基本支出2400.45万元,其中:
  人员经费1875.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费525.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
  (七)关于发改委2018年政府性基金预算支出情况说明
  发改委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于发改委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算  20万元,与去年预算数持平。主要用于机关预算单位人员的出国交流、考察、培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算36.55万元,比去年预算数减少13.38%。主要用于接待因公来函赴本单位办理公务事项的人员餐费等支出。减少的主要原因是去年公务接待费发生数较小,各业务处室和下属单位结合实际工作需求及时调整了预算。
  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,与去年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出8万元,主要用于价格监督检查局和成本调查局行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年台州市发改委本级、台州市价格监督检查局等2家行政单位以及台州市价格认证中心等1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算525.1万元。
  2.政府采购情况
  2018年发改委各单位政府采购预算总额74.35万元,其中:政府采购货物预算24.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,发改委所属各预算单位共有车辆  2辆,其中,市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2018年发改委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3980.05万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。
  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.2010401行政运行:指行政单位的基本支出。

  11.2010402一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  12.2010404战略规划与实施:反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

  13.2010407经济体制改革研究:反映经济体制改革与研究方面的支出。

  14.2010408物价管理:反映物价管理方面的支出。

  15.2010409应对气候变化管理事务:反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

  16.2010450事业运行:反映事业单位的基本支出。

  17.2010499其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

  18.2080504未归口管理的行政事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  20.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  21.21011行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

  22.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市发展和改革委员会

2018年2月6日

附件:

表01

2018年市级部门收支预算总表

台州市发展和改革委员会

单位:万元

收  入

支  出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

6,380.50  

201一般公共服务支出

4,100.76  

二、政府性基金预算

   20104发展与改革事务

4,100.76  

三、财政专户资金

     2010401行政运行

1,427.82  

     其中:上年结转

     2010402一般行政管理事务

222.00  

     当年上缴指标

     2010404战略规划与实施

20.00  

四、其他财政监管资金

     2010407经济体制改革研究

25.00  

五、上级补助收入

     2010408物价管理

88.05  

六、下属单位上缴收入

     2010409应对气候变化管理事务

40.00  

七、国有资本经营预算收入

     2010450事业运行

392.89  

八、其他收入

     2010499其他发展与改革事务支出

1,885.00  

208社会保障和就业支出

299.67  

   20805行政事业单位离退休

299.67  

     2080504未归口管理的行政单位离退休

48.78  

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.20  

     2080506机关事业单位职业年金缴费支出

71.68  

210医疗卫生与计划生育支出

106.41  

   21011行政事业单位医疗

106.41  

     2101101行政单位医疗

43.64  

     2101102事业单位医疗

21.10  

     2101103公务员医疗补助

41.67  

216商业服务业等支出

1,700.00  

   21699其他商业服务业等支出

1,700.00  

     2169999其他商业服务业等支出

1,700.00  

221住房保障支出

173.66  

   22102住房改革支出

173.66  

     2210201住房公积金

173.66  

本年收入小计

6,380.50  

本年支出小计

6,380.50

对附属单位补助支出

九、用事业基金弥补收支差额

上缴上级支出

十、上年结转和结余

6,380.50

支  出 合 计

6,380.50

表02

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

台州市发展和改革委员会

单位:万元

收  入

支  出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款

6,380.50

201一般公共服务支出

4,100.76  

     公共财政预算拨款

6,380.50

   20104发展与改革事务

4,100.76  

     基金预算拨款

     2010401行政运行

1,427.82  

     2010402一般行政管理事务

222.00  

     2010404战略规划与实施

20.00  

     2010407经济体制改革研究

25.00  

     2010408物价管理

88.05  

     2010409应对气候变化管理事务

40.00  

     2010450事业运行

392.89  

     2010499其他发展与改革事务支出

1,885.00  

208社会保障和就业支出

299.67  

   20805行政事业单位离退休

299.67  

     2080504未归口管理的行政单位离退休

48.78  

     2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.20  

     2080506机关事业单位职业年金缴费支出

71.68  

210医疗卫生与计划生育支出

106.41  

   21011行政事业单位医疗

106.41  

     2101101行政单位医疗

43.64  

     2101102事业单位医疗

21.10  

     2101103公务员医疗补助

41.67  

216商业服务业等支出

1,700.00  

   21699其他商业服务业等支出

1,700.00  

     2169999其他商业服务业等支出

1,700.00  

221住房保障支出

173.66  

   22102住房改革支出

173.66  

     2210201住房公积金

173.66  

收  入 合 计

6,380.50  

支  出 合 计

6,380.50

 表03

2018年市级部门一般公共预算支出表

台州市发展和改革委员会

 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备  注

合计

6,380.50  

2,400.45  

3,980.05  

201

一般公共服务支出

4,100.76  

1,820.71  

2,280.05  

  20104

  发展与改革事务

4,100.76  

1,820.71  

2,280.05  

2010401

行政运行

1,427.82

1,427.82

2010402

一般行政管理事务

222.00

222.00

2010404

战略规划与实施

20.00

20.00

2010407

经济体制改革研究

25.00

25.00

2010408

物价管理

88.05

88.05

2010409

应对气候变化管理事务

40.00

40.00

2010450

事业运行

392.89

392.89

2010499

其他发展与改革事务支出

1,885.00

1,885.00

208

社会保障和就业支出

299.67  

299.67  

  20805

  行政事业单位离退休

299.67  

299.67  

2080504

未归口管理的行政单位离退休

48.78

48.78

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.20

179.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.68

71.68

210

医疗卫生与计划生育支出

106.41  

106.41  

  21011

  行政事业单位医疗

106.41  

106.41  

2101101

行政单位医疗

43.64

43.64

2101102

事业单位医疗

21.10

21.10

2101103

公务员医疗补助

41.67

41.67

216

商业服务业等支出

1,700.00  

1,700.00  

21699

其他商业服务业等支出

1,700.00

1,700.00

2169999

其他商业服务业等支出

1,700.00

1,700.00

221

住房保障支出

173.66  

173.66  

  22102

  住房改革支出

173.66  

173.66  

2210201

住房公积金

173.66

173.66

 

 表04

2018年市级部门政府性基金预算支出表

台州市发展和改革委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

   

合计

0.00  

0.00  

0.00  

注:发改委没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据


表05

2017年市级部门一般公共预算基本支出表

台州市发展和改革委员会

单位:万元

经济分类代码

经济分类

金额

合计

2400.45

301

工资福利支出

   1797.57

30101

基本工资

338.16  

30102

津贴补贴

418.78  

30103

奖金

56.91  

30107

绩效工资

147.07  

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

179.20  

30109

职业年金缴费

71.68  

30110

职工基本医疗保险缴费

50.57  

30111

公务员医疗补助缴费

27.23  

30112

其他社会保障缴费

12.31  

30113

住房公积金

173.66  

30199

其他工资福利支出

322.00  

302

商品和服务支出

     525.1

30201

办公费

42.00  

30202

印刷费

5.00  

30203

咨询费

2.00  

30204

手续费

0.40  

30205

水费

1.00  

30206

电费

23.90  

30207

邮电费

24.04  

30209

物业管理费

0.65  

30211

差旅费

7.06  

30212

因公出国(境)费用

20.00  

30213

维修(护)费

2.00  

30214

租赁费

6.00  

30215

会议费

11.00  

30216

培训费

7.50  

30217

公务接待费

9.05  

30226

劳务费

7.50  

30228

工会经费

17.60  

30229

福利费

65.00  

30231

公务用车运行维护费

8.00  

30239

其他交通费用

89.96  

30299

其他商品和服务支出

175.44  

303

对个人和家庭的补助

          77.77

30301

离休费

46.08

30307

医疗费补助

28.61

30309

奖励金

0.44

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.64  


表06

2018年市级部门收入预算总表

台州市发展和改革委员会

单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

专户资金

其他财政监管资金

国有资本经营预算

其他收入

上级补助收入

下属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

6,380.50  

6,380.50  

6,380.50  

021001台州市发展和改革委员会(本级)

5,570.10  

5,570.10  

5,570.10  

021003台州市价格监督检查局

667.70  

667.70  

667.70  

021005台州市价格认证中心

142.70  

142.70  

142.70  


表07

2018年市级部门支出预算总表

台州市发展和改革委员会

 

单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

6,380.50  

1,875.35  

525.10  

3,980.05  

021001台州市发展和改革委员会(本级)

5,570.10  

1,323.97  

354.13  

3,892.00  

021003台州市价格监督检查局

667.70  

453.28  

147.37  

67.05  

021005台州市价格认证中心

142.70  

98.11  

23.59  

21.00  

 

表08

2018年一般公共预算“三公”经费表

台州市发展和改革委员会

单位:万元

项目

2018年预算数

合计

64.55

1.因公出国(境)费用

20.00

2.公务接待费

36.55

3.公务用车购置及运行维护费

8.00

          其中:公务用车购置费

                公务用车运行维护费

8.00






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